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      企業管理

      財務公司:下好“三步棋”扎實推進全面風險管理體系建設

      作者: 張紫陽     時間: 2020-10-22     點擊: 查詢中    分享到:

      為不斷提升風險防控能力和水平,陜煤財務公司深入推進全面風險管理體系建設,全面梳理公司各項管理規章制度,將重點放在公司制度體系架構、內控流程、內控手冊三方面。

      第一步 早布局細謀劃 統籌安排下好“開局棋”

      公司著眼于內部控制與風險管理長效機制建設,扎實推進內部控制標準化工作,將全面風險管理體系建設作為落實全面從嚴治黨、防范化解各種風險、提升工作效能、確保公司年度工作目標實現的必然要求和強力保障。

      公司上下高度重視風險管理工作的重要性,各部門充分履行工作職責和使命,完善制度機制、用好制度鞭尺、壓實內控責任。在年初進行全面布局,制定了詳細的專項工作計劃,將各個工作項目的工作目標與總目標達成一致,以“全面體檢”的方式,對《內部控制手冊》《管理制度手冊》《業務標準化手冊》進行全面完善。由公司分管副總經理專項督導,風險管理部專責牽頭,對公司制度體系進行全面梳理。

      結合金融企業管理的實際需要,公司將此次工作開展作為增強風險防范能力、進一步提高經營管理水平的契機。風險管理部對公司內控體系優化工作方案進行了宣貫,對內控體系建設工作目標、工作重點、工作安排做了詳細說明和解讀,并根據問題的緊要程度、輕重程度、影響程度等因素,區分性質、列出清單、明確排出時間。

      第二步 找問題堵漏洞 抓實做細下好“優化棋”

      為牢牢將內控體系優化工作做實做細做深,不斷提升風險應對能力、提高內控水平,公司對制度建設進行了查漏補缺,讓“內控工作無小事”深入人心。

      在自查梳理制度短板的基礎上,按部門分解壓實修訂責任,抽調骨干組成工作優化組,堅持“廢、改、立”并舉,建立與新職能和監管要求相匹配的內控制度體系,確保所有操作行為有規可循、有據可依。

      在壓實各部門職責和專人職責后,公司以刀刃內向的自我革命精神查缺補漏、刪繁就簡,不斷完善內部控制制度、管理制度、業務流程,堵塞漏洞、補齊短板。按周對相關工作進度、推進落實情況以及問題的溝通處理進行反饋,確保工作按時間按進度高質量逐條逐項有力推進??朔щy持續深化、細化各項內控操作規程和管理辦法。

      此次印發的《管理制度手冊》涵蓋公司184項制度,對原有的規章制度進行重新梳理,進行了整理、修訂和完善。重點從制度層面、公司層面、流程層面和IT層面,逐條逐項梳理,形成了橫向到邊、縱向到底環環相扣制度體系,使內控網越織越密,使各項制度具有更強的可操作性,制度軟實力得到進一步釋放,風險管理水平得到進一步提升。印發的手冊不僅反映了公司制度建設的最新成果,還對公司經營管理具有重要意義,在公司規范管理程序、提高內控有效性、促進高質量發展等方面將發揮積極作用。

      第三步  求實績強內力 打造過硬團隊下好“全盤棋”

      陜煤財務公司員工既是集團和成員單位金融安全的守護者,也是資金運轉的幕后人。時刻保證系統環境安全、資金安全和營業網點的安全,不僅需要公司員工在業務水平、服務水平、個人相關能力上有所提升,更要在整個團隊當中做好團隊建設,使得整個管理隊伍擁有較強的執行力與創造力。

      通過定期開展培訓交流、集中學習研討、行業分析等方式,公司將在工作流程和管理當中遇到的典型案例、問題等進行分析交流。同時建立各部門年度培養計劃方案,從部門負責人“帶頭抓”,使部門負責人主體承擔責任不僅僅是在業務層面、工作紀律方面等,一是讓企業文化知識輸出在部門和公司之間實現共享并與其他員工共同提升;二是讓公司上下形成主動學習、溝通交流、樂于分享的習慣和氛圍;三是讓對員工的激勵、生活的關心關懷等,體現在團隊的方方面面。不斷為打造公司過硬團隊,提供了有力抓手和機制保障。

      在建設全面一流財務公司的實踐中,公司不斷總結經驗,緊密結合業務實際,形成了具有陜煤財務公司特色的全面風險管理體系,公司將持續對內控體系進行優化改進。(張紫陽)

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